Номер строки требования такском что это
Требование НО в «Такском-Доклайнере»
Как ответить на требование НО в «Такском-Доклайнере»
1. Отправьте в ИФНС «Квитанцию о приёме» или «Уведомление об отказе в приёме».
В «Такском-Доклайнере» перейдите на вкладку «ФНС», откройте поступившее требование ФНС, дважды нажав на него ЛКМ- слева откроется диалоговое окно с требованием. Чтобы отправить «Квитанцию о приеме», нажмите «Принять требование»:
В окне документооборота появится сообщение «Квитанция о приеме»:
Примечание: Если в требовании есть ошибки, программа автоматически сформирует и отправит «Уведомление об отказе».
Исключение – ИНН, указанный в требовании, не совпадает с ИНН Вашей организации. В этом случае «Уведомление об отказе» нужно отправить вручную.
2. Нажмите «Ответить» справа от требования, затем внизу окна «Добавить документы»:
Отправленный комплект истребуемых документов будет перемещён на вкладку «ФНС».
В диалоговом окне требование будет помечено синей галкой:
Второй способ отправки ответа на требование:
2. В окне выбора документов выберите нужное требование, нажмите «Далее»:
3. В окне формирования ответа добавьте истребуемые документы и нажмите «Сохранить»:
Сформированный комплект истребуемых документов появится на вкладке «Подготовка». Чтобы его отправить, выделите галкой строку с документом и нажмите «Отправить отмеченные».
Отправленный комплект истребуемых документов будет перемещён на вкладку «ФНС».
Как отправить в ИФНС опись документов в ответ на требование
Разберём в статье, что необходимо сделать, чтобы отправить ответ на поступившее из налоговой требование, через сервис Экстерн.
Согласно приказу ФНС России от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@, налогоплательщик может передать по электронным каналам связи документы (информацию) в ответ на поступившее требование.
Налоговая может выслать требование о представлении документов или требование о представлении пояснений. В статье мы подробно рассмотрим представление документов.
Если вы получили требование о представлении пояснений по НДС, ознакомьтесь с инструкцией. На требования по другим основаниям всегда можно направить в ответ корректировку отчета. Также есть возможность заполнить форму ответа через кнопку «Ответить на требование» в разделе «Пояснительное письмо» (по согласованию с инспекцией).
Чтобы отправить ответ на поступившее из налоговой требование, необходимо:
1. На главной странице системы Экстерн перейти в раздел «Новое», выбрать пункт «Требования» > «Все требования». Далее кликнуть по нужному требованию в списке. При необходимости администратор может поделиться требованием с другими пользователями.
2. В открывшемся окне нажать на кнопку «Ответить на требование». Кнопка становится активной после отправки квитанции о приеме. Затем выбрать «Отправить истребуемые документы ».
3. В следующем окне следует выбрать, каким способом будут добавлены документы. Добавить готовые файлы можно, нажав на ссылку «Загрузить с компьютера» (также можно перетащить нужные файлы в появившееся поле). Если для обмена документами между контрагентами используется Диадок, то в появившемся окне можно нажать ссылку «Выбрать в Диадоке».
4. В появившемся окне следует выбрать файлы для загрузки и нажать «Открыть».
В опись можно добавить документы в виде скан-копий (файлы с расширением jpg, tif, pdf и др.), а также документы в виде xml-файлов (файлы с расширением xml).
Добавить недостающие файлы можно и на следующем шаге.
Согласно формату описи, утвержденному приказом от 18 января 2017 г. N ММВ-7-6/16@, в описи можно передать следующие виды документов:
5. Начнется загрузка и распознавание выбранных файлов. По окончании процесса на экране отобразится список загруженных документов.
При необходимости можно добавить недостающие документы с помощью кнопки «+Еще документы». В ответ на требование можно загрузить большое количество документов вместе с метаинформацией.
Чтобы удалить лишние файлы, следует навести мышкой на строку с ненужным документом и нажать на кнопку «Удалить» справа в строке.
6. После загрузки необходимо приступить к редактированию добавленных документов. Для этого следует нажать на ссылку с названием загруженного файла.
Документы в виде скан-образов
В окне редактирования следует выбрать вид загруженного документа. В зависимости от выбранного вида, появятся поля, которые следует заполнить. Обязательные для заполнения является пункт требования.
Пункт требования — в данном разделе указывается номер пункта, под которым документ указан в требовании в виде 1.ХХ или 2.ХХ. Согласно формату, первая цифра порядкового номера может принимать только одно из двух значений — либо 1, либо 2. Далее через точку указывается ХХ — двузначный порядковый номер добавляемого документа.
1.ХХ указывается для направляемых в описи документов (указанных в требовании), а 2.ХХ — для направляемой информации, запрашиваемой в требовании (не являются конкретными документами и обычно в требовании выделяются отдельно от документов).
Если загруженный документ состоит из нескольких страниц, то следует объединить их, нажав кнопку «Соединить»
И наоборот, лишние страницы следует выделить в новый документ, нажав кнопку «Разделить».
После того как все пункты будут заполнены, следует нажать кнопку «Следующий документ», после чего откроется следующий загруженный документ. Чтобы перейти к списку загруженных файлов, следует нажать на кнопку 
в правом верхнем углу либо на серый фон.
Документы в виде xml-файлов
В отличие от скан-копий документы в виде xml-файлов практически не требуют редактирования. После их загрузки следует заполнить пункт требования — номер пункта, под которым документ указан в требовании в виде 1.ХХ или 2.ХХ. Согласно формату, первая цифра порядкового номера может принимать только одно из двух значений — либо 1, либо 2. Далее через точку указывается ХХ — двузначный порядковый номер добавляемого документа.
Вместе с xml-файлами счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры, акта приемки-сдачи работ (услуг), а также товарной накладной (ТОРГ-12), должны передаваться и файлы подписи sgn. Xml-файлы и соответствующие им файлы подписи sgn следует выгружать из той программы, в которой ведется электронный документооборот с контрагентами (например Диадок).
Остальные документы, которые можно передавать в описи в виде xml-файлов (книга покупок, книга продаж, журнал полученных и выставленных счетов-фактур, дополнительный лист Книги покупок, дополнительный лист Книги продаж), передаются без файлов подписи.
Например, чтобы передать в описи товарную накладную в виде xml, следует добавить 4 файла — два из них должны иметь расширение xml (титул продавца и титул покупателя) и соответствующие им два файла подписи с расширением sgn.
После того как данные будут внесены, следует нажать кнопку «Следующий документ», после чего откроется следующий загруженный документ.
Чтобы перейти к списку загруженных файлов, следует нажать на кнопку в правом верхнем углу либо на серый фон.
Если в xml-файле будут обнаружены ошибки (например, «Не загружен титул покупателя», «Подпись к титулу покупателя не загружена», то следует загрузить недостающие документы. Также можно удалить такой документ и выгрузить его повторно из программы, в которой он формировался. После этого повторить загрузку в Экстерн.
7. Как только все необходимые документы будут отредактированы, следует перейти к списку и нажать кнопку «Перейти к отправке».
Кнопка будет неактивна до тех пор, пока напротив каждого загруженного документа не появится статус «Готов к отправке».
8. Откроется окно с результатами проверки, в котором следует нажать кнопку «Перейти к отправке».
Если опись подписывается сертификатом уполномоченного представителя, то совместно с ней в налоговую передается сообщение о представительстве (СоП).
Если форма подписывается сертификатом законного представителя (руководителя), то сообщение о представительстве не передается.
Кнопка «Перейти к отправке» не появляется, если в форме или сообщении о представительстве обнаружены ошибки. В этом случае следует исправить найденные ошибки и повторить отправку.
9. В следующем окне необходимо нажать на кнопку «Подписать и отправить».
10. Опись отправлена. Список переданных в описи документов и статус их обработки в ИФНС будет содержаться под требованием.
После отправки описи статусы обработки будут меняться следующим образом:
Часто задаваемые вопросы по представлению декларации по НДС
Нарушение структуры файлов
После импорта/выгрузки/отправки книги/журналы отображаются пустыми
До выгрузки в бухгалтерской программе проверьте поле «Признак актуальности ранее представленных сведений» (строка 001). Если проставлена цифра «1», данные не выгрузятся. Данный код используется при предоставлении корректировки, если данные в этом конкретном разделе корректировать не нужно и предоставлять его повторно не требуется.
Нарушена структура XML-файла. Файл NO_NDS.xх_хххх_хххх
_ххххххххххххххххххх_
хххххххх_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml не может быть обработан
Попробуйте открыть файл при помощи браузера Internet Explorer без использования «Онлайн-Спринтера»: дважды кликните по сохраненному в папке файлу. Если он пустой или содержит список дат, повторите выгрузку из бухгалтерской программы: структура файла повреждена. Если сообщение остается, обратитесь к поставщику вашей бухгалтерской программы, чтобы настроить корректную выгрузку.
Примечание. Проверьте, пожалуйста, номера счетов-фактур. Символы >
Произошла ошибка приложения. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки
Если данное сообщение возникает при попытке просмотреть импортированные разделы сведений, попробуйте открыть файл при помощи браузера Internet Explorer без использования «Онлайн-Спринтера»: дважды кликните по сохраненному в папке файлу. Если он пустой или содержит список дат, повторите выгрузку из бухгалтерской программы: структура файла повреждена. Если сообщение остается, обратитесь к поставщику вашей бухгалтерской программы, чтобы настроить корректную выгрузку.
Примечание. Проверьте, пожалуйста, номера счетов-фактур. Символы >
Несоответствие комплектности
Не найдено вложение «NO_NDS.xх_хххх_хххх_
ххххххххххххххххххх_хххххххх
_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml», указанное в основном файле.
Загрузите файлы сведений (книги покупок/продаж, журналы счетов-фактур).
Элемент «ПризнНалХХ» не может принимать значение 0 при выполнении любого из следующих условий: «Заполнено приложение 1 к разделу ХХ…»
Загрузите файлы сведений (книги покупок/продаж, журналы счетов-фактур).
Идентификатор файла *** не соответствует идентификатору файла основного документа
Проверьте соответствие ИНН/КПП и кода ИФНС в именах файлов — основного (разделы 1–7) и дополнительных (8–12).
Несоответствия в разделах 1–7
При значении кода по месту нахождения (учёта) (титульный лист) равном 231 код по ОКТМО (раздел 1, код строки 010) может быть не указан и обязателен при других значениях кода по месту нахождения (учёта).
При значении кода по месту нахождения (учёта) (титульный лист) равном 231 код бюджетной классификации (раздел 1, код строки 020) может быть не указан и обязателен при других значениях кода по месту нахождения (учёта).
При заполнении ОКТМО (раздел 1, код строки 010) должна быть указана одна из следующих сумм:
При отсутствии ОКТМО (раздел 1, код строки 010) суммы не указываются.
Необходимо заполнить раздел 1 декларации по НДС. Если реквизиты в настройках заполнены, откройте раздел 1 для редактирования и нажмите «Сохранить» — раздел будет заполнен автоматически.
Примечание. Раздел 1 нужно обязательно заполнить, даже если декларация «нулевая».
Код налогового периода (титульный лист) может принимать значения от 01 до 12 только при значении кода по месту нахождения (учёта) равном 250
Если код местонахождения отличен от 250, проверьте поле «Налоговый период (код)» на титульном листе. Возможные значения: «21 | I квартал», «22 | II квартал», «23 | III квартал», «24 | IV квартал» (при реорганизации/ликвидации — отдельный список кодов). В уже загруженной декларации изменить период невозможно: нужно внести исправления в бухгалтерской программе и выгрузить файл повторно.
При значении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации больше 0 должен присутствовать и иметь значение элемент «ПризнНал12»
Если строка 030 раздела 1 заполнена, нужно обязательно сформировать раздел 12. Если вы не предоставляете раздел 12, очистите строку 030 в разделе 1.
При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 110) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 100).
При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 100) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 110)
В разделе 4 очистите строки 060 и 090.
Примечание. Эти строки нужно обязательно заполнять для печатной формы, в соответствии с Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 140) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 120).
При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 120) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 140)
В разделе 6 очистите строки 070 и 110.
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения о налогоплательщике — продавце (юридическом лице)» параметр «Раздел 2, строка 030. ИНН налогоплательщика — продавца» имеет некорректное значение «0000000000». Параметр должен содержать 10 символов. Идентификационный номер налогоплательщика — организации.
В разделе 2 проверьте строку 030: если налогоплательщик-продавец не имеет ИНН, оставьте строку пустой, не заполняя её нулями. Если налогоплательщик-продавец является индивидуальным предпринимателем, проставьте соответствующую отметку в поле «Тип налогоплательщика-продавца».
При значении кода операции (раздел 2, код строки 070) равном 1011712 или 1011703 должны быть указаны сведения о налогоплательщике — продавце (раздел 2, код строки 020 и 030). При значении кода операции (раздел 2, код строки 070) равном 1011703 должен быть указан ИНН налогоплательщика — продавца (раздел 2, код строки 030)
В разделе 2 заполните сведения о налогоплательщике-продавце: строки 020 (наименование) и 030 (ИНН). Сведения нужно обязательно заполнить при кодах операции 1011703 и 1011712.
Несоответствия в разделах 8–12 (ИНН/КПП)
При заполнении кода вида операции (раздел xx, код строки 010) значением из перечня: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 должны быть указаны ИНН/КПП … (раздел xx, код строки xxx)
В указанном счете-фактуре проверьте строку с данными о контрагенте. Если организация/индивидуальный предприниматель не имеет ИНН/КПП, оставьте строку пустой. Не указывать ИНН/КПП можно только при определённых кодах вида операции (строка 010). Список кодов, использовавшихся до 1 июля 2016 года, можно просмотреть в Приказе ФНС РФ от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ и Письме ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@. С 1 июля 2016 года используются коды, указанные в Приказе ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения об организации — …» параметр «Раздел х, строка ххх. ИНН организации» имеет некорректное значение ‘0000000000’. Параметр должен содержать 10 символов. Идентификационный номер налогоплательщика — организации
В указанном счете-фактуре проверьте строку с данными о контрагенте. Если организация/индивидуальный предприниматель не имеет ИНН, оставьте строку пустой. Не указывать ИНН/КПП можно только при определённых кодах вида операции (строка 010). Список кодов, использовавшихся до 1 июля 2016 г., можно просмотреть в Приказе ФНС РФ от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ и Письме ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@. С 1 июля 2016 г. используются коды, указанные в Приказе ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения об организации — …». Отсутствует параметр «Раздел х, строка ххх. КПП». Код причины постановки на учёт (КПП) — 5 и 6 знаки от 0–9 и A–Z
Если сообщение выдается при проверке счета-фактуры от контрагента-индивидуального предпринимателя (ИНН указан, 12 символов), в соответствующей строке установите переключатель на «ФЛ | Физическое лицо».
Несоответствия в разделах 8–12 (прочее)
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения по строке из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» параметр «Раздел х, строка ххх. Номер таможенной декларации» имеет некорректное значение «…». Параметр может содержать до 1000 символов.
Если общее количество символов номеров таможенных деклараций для конкретного счёта-фактуры превышает 1000, ФНС рекомендует заполнять только первые 1000 символов. Претензий к налогоплательщику в этом случае не будет.
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Состав и структура документа». Отсутствует параметр «Номер корректировки»
Такое сообщение появляется, если документ некорректно выгружен из бухгалтерской программы. Откройте документ для редактирования и нажмите «Сохранить», «Проверить». Если отчет корректировочный, заполните поля «Номер корректировки» и «Признак актуальности ранее представленных сведений».
Примечание. При признаке актуальности «1» раздел отправится пустым.
Сумма налога по счёту-фактуре (раздел хх, код строки ххх) заполняется только в случае, если не заполнен номер корректировочного счёта-фактуры (раздел хх, код строки ххх)
Данное сообщение возникает при ставке НДС 0 %. В строке «В том числе сумма НДС по счёту-фактуре, в руб. и коп.» проставьте значение «0» (без кавычек).
При заполнении кода валюты по ОКВ значением отличным от 643 (раздел хх, код строки ххх) должна быть указана стоимость продаж по счёту-фактуре, разница стоимости по корректировочному счёту-фактуре (включая налог), в валюте счёта-фактуры (раздел хх, код строки ххх).
Необходимо заполнить строку «Стоимость продаж по счёту-фактуре, разница стоимости по корректировочному счёту-фактуре (включая налог) в валюте счёта-фактуры» (в разделе 8 — строка 170; в разделе 9 — строка 150). Если валюта, указанная в счёте-фактуре, рубли, проверьте код валюты по ОКВ. Нужно указать значение «643».
Признак актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) не заполняется при подаче первичного документа, то есть при номере корректировки равном 0.
При значении признака актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) равном 1 сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истёкший налоговый период не заполняются.
При значении признака актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) равном 0 сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истёкший налоговый период обязательны для заполнения.
Откройте загруженный раздел для редактирования и измените значение в поле «Признак актуальности ранее представленных сведений (001)» на «0 | сведения неактуальны», если декларация первичная. Если она корректировочная, проставьте номер корректировки и заполните поле «Признак актуальности ранее представленных сведений (001)» следующим образом: значение «0 | сведения неактуальны» нужно выбрать, если вы вносите изменения в раздел; значение «1 | сведения актуальны» — если вы не вносите изменения в раздел и ранее представленные сведения во всем разделе верны (в этом случае данный раздел корректировки отправляется пустым).
Признак актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) не заполняется при подаче первичного документа, то есть при номере корректировки равном 0
Такое сообщение появляется, если документ некорректно выгружен из бухгалтерской программы. Откройте документ для редактирования и нажмите «Сохранить», «Проверить».
Настройка и использование сервиса «Сверься!»
Установка компоненты «Такском-сертификаты» и вход в систему
Чтобы воспользоваться сервисом «Сверься!», необходимо перейти на страницу сервиса через Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox или Opera.
При возникновении данного окна необходимо кликнуть по ссылке, соответствующей разрядности операционной системы (для 64-х разрядных компьютеров нужно установить и 32-разрядную утилиту, и 64-разрядную) и согласиться на установку компоненты «Такском-сертификаты».
В окне установки компоненты необходимо нажать кнопку «Далее» и следовать подсказкам установочной программы.
Если вы пользуетесь Google Chrome или Opera необходимо также установить расширение для браузера, кликнув на соответствующую ссылку.
Если у вас Internet Explorer версии 11 и возникает окно о несоответствии браузера, нужно зайти в меню «Сервис» → «Параметры просмотра в режиме совместимости» (если меню не отображается, нажмите на клавиатуре кнопку Alt):
Alt на клавиатуре), в списке нужно выделить taxcom.ru и нажать «Удалить», «Закрыть».
В списке выделите taxcom.ru и нажмите «Удалить», «Закрыть»:
Alt на клавиатуре), в списке нужно выделить taxcom.ru и нажать «Удалить», «Закрыть».
После установки «Такском-Сертификаты» необходимо перезапустить браузер и выбрать личный сертификат для входа на главной странице сервиса «Сверься!».
Сверка книг покупок и продаж
Для загрузки файла книги покупок/продаж необходимо выбрать период, нажать кнопку «Загрузить файлы» и дождаться окончания загрузки.
После этого книга покупок/продаж будет отправлена вашему контрагенту для сверки данных. Информация об отправке уведомления зафиксируются в системе.
Часто задаваемые вопросы по ЭДО с ФНС
На отправленную отчётность не поступило «Подтверждение даты отправки» / «Квитанция о приеме» / «Извещение о вводе»
Мы свяжемся с ИФНС и сделаем все возможное, чтобы помочь вам решить данный вопрос как можно скорее.
Важно. Если в регламентированный срок в ответ на декларацию по НДС, отправленную в любую ИФНС, вам не поступила «Квитанция о приеме», рекомендуем обратиться в отдел камеральных проверок или контрольно-аналитический отдел той ИФНС, в которую вы отправили декларацию, и выяснить, что сделать, чтобы декларация по НДС считалась представленной.
Контакты всех ИФНС есть на сайте www.nalog.ru в разделе «Контакты и обращения» – «Контакты инспекций».
Как отправить неформализованный документ в ИФНС
Представлять неформализованную отчётность рекомендуется по согласованию с ИФНС, в которой ваша организация состоит на учёте.
Чтобы отправить неформализованное письмо в ИФНС, необходимо:
После нажатия кнопки «Создать» на вкладке «Подготовка» появится файл, готовый к отправке в инспекцию, который необходимо отправить, как обычный отчет.
После нажатия кнопки «Сформировать» на выходном контроле программы появится файл, готовый к отправке в инспекцию, который необходимо отправить, как обычный отчёт.
Пример заполнения доверенности
г. Москва __ ___________20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Наименование Организации», ИНН XXXXXXXXXX, КПП XXXXXXXXX, ОГРН XXXXXXXXXXXXXX, в лице директора Иванова Сергея Лукича, действующего на основании Устава, уполномочивает Громову Елену Михайловну (паспорт выданный УВД ___ код представлять интересы Общества с ограниченной ответственностью «Наименование Организации» в налоговых органах РФ и совершать все необходимые для этого действия, в том числе подписывать от имени директора Общества с ограниченной ответственностью «Наименование Организации» бухгалтерскую и налоговую отчётность, представлять, запрашивать и получать от имени Общества с ограниченной ответственностью «Наименование Организации» любые документы.
Настоящая доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.
Директор ООО «Наименование Организации» Иванов С.Л.
Как сформировать запрос off line в налоговый орган
В программе «Референт»
Откроется окно «Запросы ФНС». Если у вас несколько организаций, необходимо выбрать ту, от имени которой необходимо отправить запрос, и нажать
После заполнения формы нажать на кнопку «Создать», сформированный запрос появится на вкладке «Выходной контроль», и вы сможете успешно отправить его в инспекцию.
С помощью сервиса «Онлайн-Спринтер»
Книги покупок/продаж отображаются пустыми, хотя были заполнены
Если проставлена цифра 1, раздел будет пустым.
Чтобы отправить книгу покупок/продаж в ИФНС заполненной, необходимо проставить цифру 0
При проверке доп. разделов в декларации по НДС возникает сообщение «Нарушена структура XML-файла. Файл не может быть обработан»
Данное сообщение возникает, если в отчёте есть служебные символы «<>&’”» в ненадлежащем месте.