стандарт предприятия что это
Разработка СТО, инструкций и руководства по применению
Разработка стандартов предприятия и организации
Необходимость в стандартизации предприятия может возникнуть по нескольким причинам. Самая распространенная – сертификация продукции по схемам, предусматривающим наличие систем менеджмента качества. Проще говоря, чтобы получить сертификат менеджмента качества прежде потребуется разработать и утвердить единые для данного предприятия стандарты. Звучит сложно и громоздко. Собственно, не только звучит, но и является по сути. Правда, предприятию вовсе не обязательно решать этот вопрос своими силами. Есть специалисты, которые могут это взять на себя. В частности, разработка стандартов предприятия или организации (СТО) может осуществляться в комплексе, в рамках сертификации продукции. В этом случае, заявитель просто получает полный пакет документов, необходимых для реализации своего товара.
Принципы стандартизации предприятия и процессов
Смысл СТО базируется на том простом факте, что каждое предприятие и промышленный комплекс уникален. Технология производства, форма организации и специфика региона диктуют свои условия, под которые нужно адаптировать все процессы. Для этого необходимо разработать систему стандартов, актуальных только для данного предприятия и организации. Наиболее яркий пример эффективной работы этих стандартов – это сеть промышленных объектов в разных регионах страны, организованных по определенному стандарту. Это предприятия-клоны, эффективность работы которых основана именно на продуманных стандартах.
Разумеется, внутренние СТО не должны противоречить существующим ГОСТам и иным нормативным актам, имеющим более высокий приоритет. Более того, рамки для СТО обозначает ГОСТ Р 1.4-2004, который прописывает принципы стандартизации производственных процессов и предприятий в целом.
Стандарты предприятия могут быть разработаны для следующих процессов и систем организации:
По ряду пунктов, стандарты предприятия пересекаются с такими системами как ИСО, а порой стандарт ИСО как раз исполняет роль внутреннего стандарта предприятия по конкретному аспекту деятельности. Например, в части охраны окружающей среды.
Разработка и принятие СТО
Необходимость разработки и внедрения внутренних стандартов предприятия и организации ГОСТ Р 1.4-2004 прямо возлагает на само предприятие. Понятно, что этой организации вовсе не обязательно заниматься столь сложным делом силами своих специалистов. Весь комплекс документации можно заказать в сертификационном центре.
Принятие, внедрение и упразднение СТО возложено также на предприятие. Это его право, так как стандарт разрабатывался исключительно под конкретную организацию и действия вне её пределов не имеет. Исключением можно считать дочерние предприятия, организованные по системе стандартов центрального предприятия.
Процедура принятия стандарта предприятия и организации технологических процессов, предусматривает экспертизу СТО на предмет соответствия требованиям общегосударственных и международных нормативных документов. Проверяется корректность терминологии, соответствие метрологическим стандартам, а также проводится научная экспертиза. Ещё один немаловажный пункт обусловлен защитой интеллектуальных прав: СТО проходит оценку на предмет соблюдения патентного права. Экспертизой СТО занимается компания-разработчик.
В случае если стандарты предприятия или организации заказываются в сертификационном центре, заявителю необходимо принять готовый комплекс документации. Для этого можно сформировать комиссию, состоящую из профильных специалистов и руководителей. Впрочем, принять СТО может просто представитель заказчика, например технолог, главный инженер или руководитель.
Стандарт предприятия что это
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Стандарты предприятия. Общие положения
State System for Standardization of the Russian Federation
Enterprise standards. Total concepts
Дата введения 1993-01-01
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России, доработан с участием рабочей группы специалистов отраслей народного хозяйства
ВНЕСЕН Главным управлением технической политики в области стандартизации Госстандарта России
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 1 июля 1992 г. N 7
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает объекты стандартизации, порядок разработки и применения стандартов предприятия.
Положения настоящего стандарта применяются расположенными на территории Российской Федерации предприятиями и объединениями предприятий, в том числе союзами, ассоциациями, концернами, акционерными обществами, межотраслевыми, региональными и другими объединениями независимо от форм собственности и подчинения.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 1.5-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов
ГОСТ 15.311-90 СРПП. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм
3 Общие положения
1) составные части продукции, не являющиеся объектами самостоятельной поставки, технологическую оснастку и инструмент;
2) технологические процессы, а также общие технологические нормы и требования к ним;
3) услуги, оказываемые внутри предприятия;
4) процессы организации и управления производством.
3.2 На поставляемую продукцию стандарты предприятий не утверждают.
3.3 В качестве стандарта предприятия допускается применение международных, региональных и национальных стандартов других стран на основе международных соглашений (договоров) о сотрудничестве или с разрешения соответствующих региональных организаций и национальных органов, если их требования удовлетворяют потребностям народного хозяйства и отсутствуют разработанные на их основе государственные стандарты Российской Федерации и отраслевые стандарты.
3.4 Стандарты предприятия не должны противоречить обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации и отраслевых стандартов.
3.5 Стандарты предприятия государственной регистрации в органах Госстандарта России не подлежат.
4 Разработка стандартов предприятия
4.1 Порядок разработки, согласования, утверждения, регистрации, издания (тиражирования), применения, обновления (изменения или пересмотра) и отмены стандартов предприятия устанавливают предприятия с учетом требований настоящего стандарта.
4.3 Стандарты предприятия утверждает руководитель (заместитель руководителя) предприятия приказом или личной подписью на первой странице стандарта.
В случае утверждения стандарта предприятия приказом, в нем устанавливают дату введения стандарта в действие и утверждают, при необходимости, организационно-технические мероприятия по подготовке к применению стандарта.
4.4 Стандарты предприятия утверждают, как правило, без ограничения срока действия. По решению предприятия срок действия стандарта предприятия может быть ограничен.
Стандарт предприятия (СТП)
Получить консультацию специалиста
Стандарт предприятия – определенный перечень норм к процессу выпуска товара в компании. Действуют такие требования в рамках организации, где были разработаны. На товары разового и органического производства стандарты не распространяются. Установленные правила не должны идти вразрез ГОСТам и ТУ РФ, а также международным стандартам.
Суть стандартов предприятия
Прием и отмену норм выпуска продукции компания проводит самостоятельно. Она же отвечает и за качество товара. Сроков действия документ не имеет, но руководство может самостоятельно приостанавливать или ограничивать работу стандарта. При создании правил во внимание берется мнение сотрудников компании, а также персонала других учреждений, если идет производство товаров широкого потребления. Разработка технологических норм детально рассматривается в ч.1 ст.11 ФЗ №184 от 27.12.2002г. Документ предусматривает описание полного жизненного цикла товара с расшифровкой требований по каждому из этапов. Если в процессе производства используются разные материалы и инструменты, то документы готовятся к номенклатуре всех позиций без исключения.
Особенности разработки стандартов
Главная задача документа – воедино собрать представление всего персонала о процедуре выпуска товара:
Создание технологических норм предприятия начинается с изучения мнения работников о том, как процесс выпуска продукции должен выглядеть. К процессу подключаются коллеги, управляющий персонал, который окончательно утверждает нормативные акты.
Классификация стандартов
В документе можно указывать любые стороны производственного процесса, так как ограничений на контент в стандарте компании нет. Все на усмотрение руководства. Такое разнообразие позволило ввести классификацию на виды производства, а после – на отдельные категории. Выделяют следующие виды стандартов:
Контроль за созданием и соблюдением стандартов проводит Госстандарт РФ.
Контроль со стороны государства
Продажа товаров и услуг, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия, но выпускаются (оказываются) без разрешительных документов, приведет к административным штрафам. Дополнительно налагается арест товаров с изъятием их из оборота. По сумме выходит от 20тыс. до 40тыс. рублей штрафа на должностных лиц, и от 100тыс. до 300тыс. рублей на юридических лиц. Речь идет про ст.238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Управление документацией и данными. Разработка стандартов предприятия.
Система менеджмента качества
ПРЕДИСЛОВИЕ
Данный стандарт предназначен для проведения работ по разработке документов (стандартов, руководств, положений, инструкций и др.) системы менеджмента качества предприятия.
При разработке стандарта учтены требования ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р 1.5, и также использована блок-схема алгоритма организации разработки, согласования и внедрения стандартов предприятия (Приложение А).
Стандарт разработан службой БУСК.
ВВЕДЕНИЕ
В системе менеджмента качества предприятия процедуры на всех этапах жизненного цикла продукции должны быть четко определены и изложены в письменном виде в форме систематизированных, взаимоувязанных документов.
Внутренние нормативные документы СМК предприятия содержат правила и нормы, обеспечивающие техническое и информационное единство при разработке, производстве продукции, правила оформления технической документации, общие правила обеспечения качества продукции, сохранения и рационального использования продукции, сохранения и рационального использования всех видов ресурсов, термины и их определения, условные обозначения, метрологические и другие Общетехнические организационно-технические правила и нормы.
Внутренние нормативные документы имеют юридический статус, приравненный к приказам генерального директора.
Целью данного стандарта является установление основных положений, касающихся разработки документов (стандартов‚ руководств, положений, инструкций, методик и др.) предприятия.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки и введения стандартов (руководств по качеству, положений, инструкций и др.) на предприятии.
Данный порядок распространяется на разработку и введение других документов, выпущенных на предприятии взамен стандартов: методик, положений, инструкций и т.п.
Настоящий стандарт распространяется на деятельность должностных лиц и подразделений предприятия, являющихся разработчиками документации СМК, а также на персонал, являющийся ее пользователем.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы следующие руководящие и нормативные документы:
3 Определения
В данном Стандарте предприятия использованы термины и определения, используемые в ГОСТ РФ и ГОСТ ISO 9000.
4 Обозначения и сокращения
5 Требования к построению стандарта
5.1 Разделы стандарта
5.1.1 При разработке стандартов предприятия необходимо соблюдать следующую последовательность изложения:
5.1.2 Элементы «Содержание», «Введение», «Нормативные ссылки», «Термины и определения», «Обозначения и сокращения», «Приложения» приводят в стандарте при необходимости, исходя из особенностей его содержания и изложения.
5.2 Титульный лист
5.2.1 Оформление титульного листа производится в соответствии с приложением Б.
Наименование стандарта должно быть кратким, точно характеризовать объект стандартизации.
Сведениями о введении в действие могут быть: приказ генерального директора, либо извещение на изменение за подписью генерального директора.
Последующие за титульным листом листы стандарта выполняются по форме, в соответствии с приложением В.
Обозначение стандарта и номер страницы выполняются полужирным шрифтом.
5.3 Предисловие
5.3.1 «Предисловие» помещают за титульным листом. Сведения, приводимые в предисловии, располагают в следующей последовательности:
1) сведения о нормативных документах, на основании или взамен которых разработан стандарт;
2) сведения о разработчике;
3) сведения о переиздании.
5.4 Содержание
5.4.1 «Содержание» помещают на следующей странице зa «Предисловием». Оно включает порядковые номера и наименование разделов, а также приложений с указанием их обозначений и указанием в скобках их статуса (обязательные, рекомендуемые, справочные). После заголовка раздела или приложения ставят отточие, а затем приводят номер страницы стандарта, на которой начинается данный структурный элемент.
Элемент «Содержание» необходим, если объем стандарта превышает 24 страницы.
5.5 Введение
5.5.1 «Введение» приводят, если существует необходимость обоснование причин разработки стандарта, указания места стандарта в комплексе стандартов или сообщения об использовании иных форм его взаимосвязи с другими стандартами, а также приведения другой информации, облегчающей пользователям применение данного стандарта.
5.5.2 «Введение» не должно содержать требований. Текст «введения» не делят на структурные элементы (пункты, подпункты и т.п.).
5.5.3 «Введение» размещают на следующей странице после «Содержания», а при его отсутствии после «Предисловия».
5.6 Область применения
5.6.1 В разделе «Область применения» указывают назначение стандарта и область его распространения (объект стандартизации), а при необходимости конкретизируют область применения стандарта.
С этой целью используются следующие формулировки: «настоящий стандарт устанавливает», «настоящий стандарт распространяется на и устанавливает
Элемент «Область применения» оформляют в виде раздела 1 (нумеруют единицей).
5.7 Нормативные ссылки
5.7.1 Раздел «Нормативные ссылки» содержит перечень нормативных документов, с учетом требований которых разрабатывался стандарт.
Перечень ссылочных нормативных документов начинают со слов: «В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы»
B перечень включают обозначения нормативного документа и его наименование в алфавитном порядке с учетом возрастания ‚регистрационных номеров обозначений.
5.8 Термины и определения
5.8.1 Раздел «Термины и определения» содержит определения, необходимые для уточнения или установления терминов, используемых в стандарте, со ссылкой на нормативную документацию, в которой содержатся их формулировки. Расшифровываются только те определения, которые не являются стандартизированными или общепринятыми.
Раздел «Термины и определения» начинают со слов: «В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения:
5.9 Обозначения и сокращения
5.9.1 Если в стандарте необходимо использовать значительное количество (более пяти) обозначений и/или сокращений, то для их установления используют раздел «Обозначения и сокращения».
Использованные в тексте стандарта сокращения и обозначения представляются в алфавитном порядке, с указанием их расшифровки и/или необходимых пояснений.
5.10 Основная (содержательная часть)
5.10.1 «Содержательная часть» СТП обычно описывает организацию деятельности персонала по элементам Системы менеджмента качества («Основополагающие» СТП), а также при решении локальных задач в рамках элемента СМК (СТП «Рабочего уровня»).
5.10.2 Как правило, «Содержательная часть» СТП начинается с раздела «Общие положения», в котором излагаются основные положения об организации, порядке проведения работ в описываемой сфере. Здесь же указывается, кто является ответственным за выполнение данной работы‚ какое должностное лицо или подразделение.
5.10.3 B последующих разделах СТП, в требуется четко, конкретно, последовательно изложить следующие основные положения:
5.11 Приложения
5.11.1 Материал, дополняющий основную часть стандарта, оформляют в виде приложений
В качестве приложений приводятся формы учетно-отчетной документации, таблицы, графический материал, методы расчетов или тексты, на которые в стандарте предприятия делались ссылки.
Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита начиная с А ( за исключением Ё, 3, Й, О,Ч,Ъ,Ь, Ы) ‚ которые приводят после слова «Приложение» По статусу приложения могут быть обязательными, рекомендательными или справочными. В тексте стандарта при ссылке на обязательные приложения используют слова «в соответствии с приложением.», а при ссылке на рекомендуемые и справочные – слова приведен в приложении…». При этом статус приложений не указывается.
Формы документов приводятся в приложениях к стандарту, в хронологической последовательности упоминания о них в тексте.
В приложении А рекомендуется приводить блок-схему алгоритма деятельности по элементу СМК, списываемому в данном СТП, если она присутствует. Блок-схема содержит последовательность действий при выполнении описываемой процедуры. Для составления блок-схемы используются символы, указанные на рисунке 1.-Пример составления блок-‚схемы представлен в приложении А.
Блок-схема может быть выполнена на формате А 4, А3.
Графический материал (чертежи, схемы, диаграммы), располагают непосредственно после текста, в котором о нем упоминается впервые или на следующей странице, а при необходимости в отдельном приложении.
Графический материал, за исключением графического материала приложений нумеруют арабскими цифрами, сквозной нумерацией, приводя эти номера после слова «Рисунок».
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего текста стандарта, за исключением таблиц приложений.
Таблицы приложений, графический материал приложений нумеруют арабскими цифрами отдельной нумерацией, добавляя перед каждым номером обозначение приложения и разделяя их точкой. Пример — Рисунок 8.2
5.11.2 B целях удобства использования форм документов, приводимых в приложениях к стандартам или иным документам СМК, на предприятии создается — 6aзa электронных форм. Электронные Формы хранятся в сетевой папке предприятия НД СМК/ «ФОРМЫ».
5.11.2.1 Приложение содержащее форму документа, которая будет помещена в папку «ФОРМЫ» имеет следующее обозначение:
ПРИЛОЖЕНИЕ (обозначение) (Ф (обозначение документа) П.
НАПРИМЕР: ПРИЛОЖЕНИЕ А (Ф СТП 4.5.00 П.А) или ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (Ф И 4.13.02 П.Б)
5.11.2.2 Электронная форма документа создается в WORD или EXEL (по решению разработчика в зависимости от удобства использования) и сдается вместе с документом (например, стандартом), или по извещению в БТД. Файл пересылается в БТД по E-mail.
Электронная форма имеет обозначение (Ф обозначение документа П обозначение приложения)
НАПРИМЕР: Ф СТП 4.5.00 П. А
Обозначение располагают в верхней части страницы справа.
Данное обозначение является именем соответствующего файла.
5.11.2.3 Если документ СМК вводится впервые и содержит электронные формы, то в приказе (Приложение И) делают дополнительную запись: Ввести вновь электронные Формы (указывают Обозначение, Объем файла, Дату создания).
Если документ СМК содержит электронные формы и изменяется, то выпускают извещение на изменение. Если изменяются приложение/формы, то в извещении делают дополнительную запись:
ФОРМУ (Ф обозначение) (объем файла.… ‚ дата создания….) аннулировать и заменить на ФОРМУ (Ф обозначение) (объем файла….дата создания…).
5.11.2.4 При необходимости использования формы в бумажном виде файл должен быть печатно пригодным. Ответственность за правильность электронной формы несет разработчик.
Подлинником электронной формы является соответствующее приложение документа (стандарта, положения или др.).
5.11.2.5 БТД — заносит обозначение и наименование электронной формы в файл «ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ» сетевой папки НД СМК, а файл формы размещает там же в папку «ФОРМЫ».
5.12 Подписи
5.12.1 B разделе «Подписи» дается перечень подразделений и должностных лиц, которым должны быть направлены на согласование или экспертизу проекты стандарта предприятия и плана мероприятий по его внедрению в соответствии с их участием в стандартизируемой сфере деятельности.
Подписи располагаются на отдельном листе в соответствии с приложением Г.
5.13 Лист регистрации изменений
5.1З.1 Обязательным к стандарту предприятия является «Лист регистрации изменений», расположенный на отдельном листе в соответствии с приложением Д. Лист регистрации изменений позволяет контролировать полноту внесения изменений и корректировок в текст стандарта и наличие актуальной НД на рабочих местах;
5.14 Лист ознакомления
5.14.1 «Лист ознакомления» оформляется в соответствии с приложением Е. Он является доказательством того, что обеспечено «чтение» СТП персоналом предприятия.
5.15 Обозначение и наименование стандарта
5.15.1 Структура названия СТП составляется следующим образом:
Стандарт организации (допускается — предприятия)
Система менеджмента качества — групповой заголовок.
Название элемента СМК (в соответствии с таблицей 1, представленной на рисунке 2), в рамках которого действует данный стандарт.
Название конкретной области, на которую распространяется данный стандарт.
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ЗАКУПКИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ЗАКУППЕННОИ ПРОДУКЦИИ
5.15.2 Обозначение стандарта, как и его название, должно нести в себе информацию о принадлежности описываемой в нем процедуры, деятельности к конкретному элементу системы менеджмента качества.
Устанавливается следующая система обозначения документа.
Код документа проставляют в случае необходимости придания тому или иному документу определенного статуса. Например, процедурные документы, подлежащие согласованию с БП, имеют КОД «8».
Например: СТО В 4.6.01-2014 или, если это документ, выпущенный на предприятии взамен стандартов: методика, положение, инструкция и т.п., то соответственно М В 4601-2005, П В 4.6.01-2005, И В 4601-2005.
Так, например, СТП по элементу СМК 4.6 «Закупки. Основные положения» может иметь номер СТП В 4.6.00-005, что означает, что он относится к СТП «Основные положения» по данному элементу.
Стандарту предприятия «рабочего уровня» по этому же элементу СМК присваивается номер 4.6.01-2005.
Пример: 1)СТП В 4.6.01-2005 «Закупки. Организация приема на завод, хранения и выдачи сырья в производство».
2) СТП В 4.6.02-2005 «Закупки. Критерии оценки и выбора поставщиков».
Присвоение кода и порядкового регистрационные номера производится в БУСКе на основании журнала присвоения кодов и регистрационных номеров документам СМК (стандартам, методикам, инструкциям и т.п.).
5.16 Требования к изложению стандарта
5.16.1 При изложении текста стандарта необходимо пользоваться разделом 4 ГОСТ Р 1.5.
5.17 Требования к оформлению стандарта
5.17.1 Проект стандарта создается на компьютере с помощью текстового редактора Microsoft Word нe ниже версии 7.0. Текст документа создается на основе, специально сформированного шаблона.
Шаблон предусматривает следующие параметры:
5.17.2 Каждый раздел (подраздел) стандарта необходимо начинать с соответствующего заголовка.
Заголовок раздела (подраздела) печатают, отделяя от номера пробелом, начиная с прописной буквы, не приводя точку в конце и не подчеркивая. При этом номер раздела (подраздела) печатают после абзацного отступа. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту стандарта.
Расстояние между заголовками раздела и предыдущим текстом должно быть равно не менее чем четырем высотам шрифта, которым набран основной текст.
Расстояние между заголовками раздела и последующим текстом должно быть равно не менее чем двум высотам шрифта, которым набран основной текст.
Расстояние между заголовком подраздела и предыдущим или последующим текстом, а также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно не менее чем двум высотам шрифта, которым набран основной текст.
Заголовки «ПРЕДИСЛОВИЕ» «СОДЕРЖАНИЕ» «ВВЕДЕНИЕ» «ПРИЛОЖЕНИЕ» выполняют прописными буквами в верхней части страницы посередине.
Заголовки выполняют полужирным шрифтом.
1 Область применения
5.17.3 Страницы стандарта, на которых размещают «Предисловие», «Содержание», «Введение» нумеруют римскими цифрами, начиная с номера «II»
В последующих разделах, начиная с «Области применения » нумерация арабскими цифрами, начиная с номера «1».
6 Порядок согласования и введения в действие стандартов предприятия
6.1 Согласование и утверждение стандартов предприятия
6.1.1 Параллельно с разработкой стандарта предприятия составляется план мероприятий по его внедрению. Форма плана мероприятий в соответствии с приложением Ж.
Стандарт и план мероприятий по его внедрению рассылаются на рассмотрение, согласование и экспертизу в службы и подразделения, производственная деятельность которых связана с требованиями данного стандарта.
Срок согласования не превышает 3 дней (в каждой службе) со дня поступления документа.
Отзыв допускается оформлять в виде служебной записки.
Обязательным является согласование СТО (СТП) с Директором по качеству, БУСК и с ВП (по требованию).
Утверждение СТО (СТП) должно осуществляться Генеральным директором предприятия.
6.1.2 При наличии разногласий по положениям стандарта они рассматриваются на совместном совещании разработчиков и согласующих подразделений. Решение заседания оформляется протоколом.
В случае не принятия решения по возникшим спорным вопросам, они рассматриваются y директора по качеству.
Окончательное решение принимает Генеральный директор предприятия на совещании, куда выносится проект стандарта с отзывами, или на Дне качества.
Вопрос рассматривается в присутствии всех заинтересованных служб и должностных лиц, а также ВП (по требованию).
Решение совещания оформляется протоколом. На основании принятого решения оформляется окончательная редакция документа.
Разработчик корректирует текст документа на основании замечаний, что обеспечивает создание окончательной редакции. Согласованный и окончательный вариант документа вместе с проектом Плана мероприятий представляется на утверждение Руководителем подразделения-разработчика.
Утверждение документа должно осуществляться Генеральным директором предприятия.
6.1.3 Организацию своевременного прохождения документа по согласующим службам осуществляет разработчик. Полноту проведения согласования контролирует БУСК.
6.2 Введение в действие СТП, постановка на учет и хранение
6.2.1 Утвержденный стандарт вводится в действие приказом по предприятию (форма приказа приведена в приложение И). В приказе устанавливается дата введения стандарта в действие.
При установлении даты введения стандарта в действие учитывается время, необходимое для выполнения мероприятий по его внедрению. Проект приказа готовит разработчик.
6.2.2 Контрольный экземпляр СТП, а также соответствующий ему файл сдаются в БТД для постановки на учет и размещения в электронной базе НД СМК предприятия. Приемка и постановка на учет, а также хранение ведется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.501.
6.2.3 Регистрацию стандартов БТД осуществляет в электронной инвентарной книге документации‚ размещенной в сетевой палке НД СМК.
6.2.4 Оценка степени внедрения стандарта проверяется в процессе авторского надзора, контроля технологической дисциплин-ты, внутренних и внешних аудитов, летучего контроля.
По результатам вышеперечисленных проверок составляются отчеты и соответственно мероприятия по выявленным несоответствиям, с указанием ответственных исполнителей и сроков устранения несоответствий.
Контроль, за выполнением данных мероприятий, осуществляет соответственно служба, проводящая проверки. При необходимости данные мероприятия ставятся на компьютерный учет. Результативность принятых и выполненных мероприятий оценивается ежемесячно при осуществлении надзора за прохождением карточек учета в соответствии с «Положением о порядке учета‚ выполнения и снятия с контроля мероприятий корректирующего и предупреждающего действия».
6.3 Внесение изменений в СТП
6.3.1 Основаниями для изменения документов, используемых в СМК предприятия, являются:
результаты анализа СМК со стороны руководства;
поступление на предприятие различного рода руководящей документации, положения которой необходимо внести в соответствующие документы предприятия;
внедрение новых технологических процессов и средств технологического оснащения, совершенствование процедур;
внедрение рациональных предложений по повышению эффективности труда, а также улучшению качества продукции, процессов производства, его обеспечения и обслуживания;
внесение постоянных корректив в документацию СМК на основе анализа причин выявляемых несоответствий в продукции, процессах и в системе качества в целях их предупреждения;
необходимость исправления выявленных технических ошибок в текстах документов (опечатки, брак при тиражировании и т.д.);
другие основания для изменения документов (изменение структуры управления, освоение нового производства и т.д).
6.3.2 Основными правилами внесения изменений являются следующие:
порядок разработки, согласования и утверждения «извещений об изменении» аналогичен порядку разработки, согласования и утверждения документов и определен ГОСТ 2.503;
извещения направляются пользователям изменяемых документов, согласно картотеки учета;
B копиях стандартов предприятия, находящихся в подразделениях, изменения вносят ответственные уполномоченные на основании копий извещений об изменении.
контроль за своевременностью и полнотой внесения изменений производится разработчиками документов в порядке «авторского надзора».
Изменения в текстах документов, связанные с исправлением технических ошибок (список, опечаток и т.д.), если они не меняют смысла фраз, вносятся непосредственно в тексты. Если изменение меняет смысл фразы, необходимо оформить «изменение» текста в соответствии с установленными правилами.
Примечание: при наличии более двух изменений на одной странице ее рекомендуется изменить.
После внесения такого количества изменений, которое приводит к затруднению в работе с документом, такой стандарт выпускают вновь.
При получении извещения об аннулировании листов, разделов, подразделов и документа в целом, ответственный за документацию в подразделении изымает их у пользователей и уничтожает по акту.
Хранение на предприятии и на рабочих местах аннулированных копий вместе с действующими не допускается.
6.3.3 Изменения фиксируются в «Листе регистрации изменений» с заполнением граф, касающихся способа его проведения и номера страницы или раздела, относительно которых произведена замена, под роспись лица, вносившего изменение.
6.3.4 Изменения в СТП вносит разработчик стандарта предприятия в том же порядке проведения согласования и введения в действие, что и сам стандарт предприятия.
Извещения на изменения регистрируются в электронном Журнале регистрации извещений. Файл журнала размещен в сетевой папке, ведение журнала обеспечивает БТД.
Номер извещению присваивается по запросу по электронной почте, либо через систему обмена мгновенными сообщениями (QIP). Номер указывается в виде ГГБРКНХ где ГГ — две последние цифры текущего года, БРКН — шифр предприятия, Х — порядковый номер по журналу регистрации в пределах текущего года.
Подлинник извещения должен храниться в БТД.
6.3.5 Извещение об изменении стандарта, имеющего код «В» должно быть согласовано с ВП.
Опубликовано Admin
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.